С помощью калькулятора УСН можно проверить, подходит ли вам этот режим налогообложения, стоит ли менять налоговую базу и просто подсчитать сумму налога к уплате. В интернете есть много калькуляторов, которые помогут рассчитать УСН онлайн. Мы выбрали калькуляторы с первой страницы поисковика, изучили их функции и провели сравнение.
Как пользоваться калькуляторами
Калькулятор УСН от Контур.Бухгалтерии
Калькулятор УСН от Контур.Экстерн
Как пользоваться калькуляторами
Использовать сервис для расчёта налога по УСН очень просто. Порядок действий зависит от конкретного сайта, но в общем алгоритм такой:
-
Выбираем базу налогообложения — доходы или доходы минус расходы;
-
Указываем ставку по УСН в регионе;
-
Выбираем период, в рамках которого ведем подсчет: квартал — для расчёта авансовых платежей, или год — для расчёта налога к уплате;
-
Указываем размеры доходов, расходов, взносов по страхованию, торгового взноса и авансовых платежей;
-
Ожидаем, пока система подсчитает налог к уплате по введенным данным.
Калькулятор очень выручает при запуске бизнеса. Через него можно прикинуть размер будущей налоговой нагрузки и сравнить ее с другими системами налогообложения.
Калькулятор УСН от Контур.Бухгалтерии
Топ-1 по запросу в поиске Google. Удобный интерфейс. Можно выбрать расчётный период, организационную форму — ИП или ООО, налогооблагаемую базу. Сервис автоматически подставляет ставку 6 % для «Доходов» и 15 % для «Доходы минус расходы», но значение можно поменять вручную, что удобно для регионов, где ставка снижена. На УСН 15 % можно учесть убытки прошлых лет и уплаченный торговый сбор.
Для подсчета налоговой нагрузки на УСН 6 % укажите доходы, страховые взносы и торговый сбор по кварталам, а также уплаченные авансовые платежи. Для УСН 15 % — доходы и расходы по кварталам, а при наличии и торговый сбор.
Система автоматически рассчитает налог к уплате за год. Если вы вписывали авансовые платежи, то сервис покажет, какую часть осталось доплатить. А если у вас переплата, то калькулятор укажет сумму к возмещению.
Калькулятор УСН от Контур.Экстерн
Топ-2 по запросу в Google. Контур.Экстерн и Контур.Бухгалтерия входят в одну группу СКБ Контур, поэтому сервисы абсолютно идентичны.
Калькулятор от сервиса Налог-Налог.ру
Топ-3 по запросу в Google. Сервис предлагает два калькулятора: один для УСН 15 % и другой для УСН 6 %. Расчет можно сделать за квартал, а можно за год. Достаточно указать ставку налога, доходы и расходы в разрезе кварталов.
Плюсы: расчет можно сразу распечатать, а внизу текстом описаны суммы ежеквартальных авансовых платежей.
Минусы: при вводе доходов и расходов разряды знаков не разделяются пробелами. Это не критично, но цифра «15 000 000» воспринимается и читается гораздо проще, чем «15000000».
Важно! Обратите внимание, что для расчета УСН 15 % использовались те же исходные данные, что и в примере для Контур.Бухгалтерии и Контур.Экстерн. Мы проверили расчёты в других калькуляторах и установили, что Налог-Налог.ру допускает ошибку в расчётах. Сервис показывает наличие переплаты по УСН в размере 272 500 рублей, которой не может быть.
Достоверно определить причину сложно. Вероятно, это связано с тем, что доход в 3 квартале больше дохода в 4. Если вписывать доходы по нарастающей, проблемы нет.
Калькулятор Клерк
Топ-4 в поиске Google. Калькулятор Клерка пригоден только для расчета налоговой нагрузки по УСН 6 %. Можно выбрать «ИП без работника», чтобы система уменьшила налог к уплате на всю величину страховых взносов, а не на 50 %, как при наличии сотрудников.
В калькуляторе можно учесть уплаченные торговые сборы, пособия и авансовые платежи.
Плюсы: главный плюс — на основании введенных в калькулятор значений можно скачать уже заполненную декларацию. В неё остаётся вбить только ваши реквизиты.
Недостатки: ячейки калькулятора слишком узкие. Как видно на скриншоте, цифра «15000000» не видна полностью. К тому же разряды не разделены пробелами.
Калькулятор 1С-Старт
Топ-5 в поиске Google. Сервис не позволяет учитывать уплаченные торговые сборы. Налоговую базу можно определить только поквартально. Для подсчета суммы налога укажите доходы, расходы и уплаченные страховые взносы.
Плюсы: понятный интерфейс.
Минусы: не показан алгоритм расчёта, разряды не отделены пробелами, расчёт можно сделать только поквартально.
Важно! Для расчета взяли наш пример из калькулятора для Контур.Бухгалтерии. Просто годовую сумму доходов и расходов указали как квартальную.
Из всех калькуляторов стоит отметить сервисы от СКБ Контур. У них понятный интерфейс, широкий выбор настроек, и есть возможность изучить алгоритм расчета. Подойдет для всех пользователей.
Калькулятор от Клерка подойдет только для упрощенцев со ставкой 6%. А калькулятор от 1С стоит использовать только для расчёта ежеквартальных авансовых платежей. Если хотите посчитать налог за год, это не ваш вариант.
К сервису Налог-Наулог.Ру стоит относится осторожно. Иногда калькулятор считает верно, а иногда — нет. Точная причина не установлена.
Бонус — калькуляторы пеней по УСН
Иногда вовремя уплатить налог не удается. Причины разные: забывчивый бухгалтер, нехватка денег или большая загрузка. В таком случае за каждый день просрочки налоговая начислит пеню. Для расчёта ее размера можно также пользоваться калькуляторами. Все они идентичны. Достаточно указать налог, сумму долга и дату, когда налог нужно было заплатить. Вот Топ-5 самых популярных калькуляторов для расчета пени по УСН онлайн:
1.Калькулятор пеней от журнала Главная Книга;
2.Калькулятор пеней от сервиса Контур.Норматив;
3.Калькулятор пеней от Контур.Бухгалтерия;
4.Калькулятор пеней от сервиса Налог-Налог.Ру
5.Калькулятор от сайта Audit-it.ru
В отличие от других калькуляторов, в этом нужно указывать не дату, установленную для уплаты налога, а дату возникновения долга. То есть первый день просрочки, который следует за днём назначенным для уплаты.
Выделить лучший калькулятор нельзя. Они все идентичны. Но отметить хотелось бы калькулятор от Главной Книги. В него встроена возможность сразу распечатать бухгалтерскую справку-расчет, что очень удобно.
